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财政预决算
辽宁省监狱管理局2018年度部门预算
发布时间:2018年03月02日 来源:辽宁省监狱管理局

  目 录

  第一部分 辽宁省监狱管理局概况

  一、主要职责

  二、部门预算单位构成

  第二部分 辽宁省监狱管理局2018年部门预算表

  一、2018年辽宁省监狱管理局收支预算批复总表

  二、2018年辽宁省监狱管理局收入预算批复总表

  三、2018年辽宁省监狱管理局支出预算批复总表

  四、2018年辽宁省监狱管理局按功能科目批复总表

  五、2018年辽宁省监狱管理局政府预算支出经济分类批复总表

  六、2018年辽宁省监狱管理局部门预算支出经济分类批复总表

  七、2018年辽宁省监狱管理局一般公共预算支出批复表

  八、2018年辽宁省监狱管理局财政拨款收入安排支出批复表

  九、2018年辽宁省监狱管理局中央提前告知转移支付资金安排支出批复表

  十、2018年辽宁省监狱管理局纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入安排支出批复表

  十一、2018年辽宁省监狱管理局纳入政府性基金预算管理收入安排支出批复表

  十二、2018年辽宁省监狱管理局纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入安排支出批复表

  十三、2018年辽宁省监狱管理局一般公共预算基本支出批复表

  十四、2018年辽宁省监狱管理局一般公共预算“三公”经费支出批复表

  十五、2018年辽宁省监狱管理局项目等支出明细情况批复表

  十六、2018年辽宁省监狱管理局债务支出明细情况批复表

  十七、2018年辽宁省监狱管理局政府采购支出明细情况批复表

  十八、2018年辽宁省监狱管理局政府购买服务支出明细情况批复表

  十九、辽宁省监狱管理局2018年项目支出预算绩效目标情况表

  第三部分 辽宁省监狱管理局2018年部门预算情况说明

  第四部分 名词解释

 

  

  

  第一部分 辽宁省监狱管理局概况

  一、部门职责

  (一)贯彻执行国家关于监狱改造罪犯工作的法律法规和方针政策,拟订全省监狱建设发展和改革规划并组织实施,研究拟订全省监狱工作的政策、规章制度。

  (二)监督检查全省监狱法律、法规和刑罚执行情况,指导重要罪犯的关押改造工作,负责全省监狱罪犯的收押及调配,指导全省监狱狱务公开和政务公开工作。

  (三)组织开展和监督检查全省监狱的狱政管理、教育改造、生活卫生、狱内侦查和应急管理工作,负责拟订全省监狱信息化建设规划并组织实施,指导监狱技术装备工作,推进现代化文明监狱建设。

  (四)指导全省监狱人民警察和职工队伍建设,监督全省监狱人民警察的执法情况,负责省属监狱系统内部审计工作,负责省属监狱系统基层党的建设和领导班子建设,按权限负责省属监狱领导干部的管理工作,负责省属监狱系统事业人员管理工作。

  (五)指导省属监狱的企业生产、社会保障工作,指导监狱经济结构调整和企业管理工作。

  (六)指导全省监狱的基础建设,监督、管理机关及省属监狱的财政经费和国有资产,负责省属监狱系统警用装备的调配、处置工作。

  (七)指导全省监狱对外交流和宣传。

  (八)承办省政府及省司法厅交办的其他事项。

  二、机构设置

  纳入辽宁省监狱管理局2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

  1.辽宁省监狱管理局机关

  2. 辽宁省沈阳第一监狱

  3. 辽宁省沈阳第二监狱

  4. 辽宁省沈阳新入监犯监狱

  5. 辽宁省监狱警察接待中心

  6. 辽宁省女子监狱

  7. 辽宁省沈阳造化监狱

  8. 辽宁省抚顺第一监狱

  9. 辽宁省抚顺第二监狱

  10. 辽宁省锦州监狱

  11. 辽宁省罪犯改造研究所

  12. 辽宁省辽阳第一监狱

  13. 辽宁省辽阳第二监狱

  14. 辽宁省大连南关岭监狱

  15. 辽宁省瓦房店监狱

  16. 辽宁省凌源监狱管理分局

  17. 辽宁省凌源第一监狱

  18. 辽宁省凌源第二监狱

  19. 辽宁省凌源第三监狱

  20. 辽宁省凌源第四监狱

  21. 辽宁省凌源第五监狱

  22. 辽宁省凌源监狱管理分局直属监区

  23. 辽宁省凌源第六监狱

  24. 辽宁省辽西新康监狱

  25. 辽宁省凌源监狱应急指挥中心

  26. 辽宁省营口监狱

  27. 辽宁省盘锦监狱

  28. 辽宁省康平监狱

  29. 辽宁省北镇监狱

  30. 辽宁省沈阳监狱管理分局

  31. 辽宁省沈阳新康监狱

  32. 辽宁省监狱管理局设计研究院

  33. 辽宁省监狱管理局警用装备站

  34. 辽宁省铁岭监狱

  35. 辽宁省鞍山南台监狱

  36. 辽宁省辽南新康监狱

  37. 辽宁省辽南新入监犯监狱

  38. 辽宁省辽西新入监犯监狱

  39. 辽宁省未成年犯管教所

  40. 辽宁省监狱管理局警务训练基地

 

  

第二部分 辽宁省监狱管理局部门预算公开报表

  (详见附表)

  

第三部分 辽宁省监狱管理局2018年部门预算情况说明

  一、收支预算的总体情况

  按照综合预算的原则,2018年辽宁省监狱管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中:

  (一)收入预算283,230.1万元,包括:

  1.财政拨款收入249,583万元;

  2.中央提前告知转移支付资金0万元;

  3.纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入28,218.7万元;

  4.纳入政府性基金预算管理收入0万元;

  5.纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入0万元;

  6.其他非税收入5,428.4万元。

  (二)支出预算283,230.1万元,包括:

  1.基本支出226,363万元;

  2.项目支出56,867.1万元。

  在支出预算283,230.1万元中,政府采购支出11,700.5万元,债务支出61.1万元,政府购买服务支出240.4万元。

  2018年预算收支比2017年增加8,512.1万元,增减变化的主要原因为日常公用经费、离休干部医疗费和罪犯生活费提高人均拨款标准。

  二、机关运行经费安排情况

  2018年辽宁省监狱管理局机关运行经费预算为32,960.7万元,主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用等公用经费。

  三、政府采购情况

  2018年辽宁省监狱管理局安排政府采购预算11,700.5万元,其中货物7,560.5万元,服务328.4万元,工程3,811.6万元。

  四、“三公”经费预算情况

  2018年,辽宁省监狱管理局财政拨款安排的 “三公”经费预算为3,328.5万元,比2017年减少550万元,下降14.2%。其中:

  1.因公出国(境)费0万元,与2017年相同。

  2.公务接待费407.2万元,比2017年增加56.5万元,增长16.1%。主要原因为按人均标准和人数相乘测算增长,在实际执行中将严格控制、大力压缩。

  3.公务用车购置及运行费2,921.3万元(其中:公务用车购置费0万元,与2017年相同;公务用车运行费2,921.3万元,比2017年减少606.5万元,下降17.2%),比2017年减少606.5万元,下降17.2%。主要原因是按照厉行节约、改进工作作风等有关政策要求,我局严格控制“三公”经费支出,压减公务用车运行费。

 

  

  

  

  五、国有资产占用情况

  辽宁省监狱管理局2018年年初预算购置车辆0台,金额0万元。

  六、项目预算绩效目标情况

  根据预算绩效管理要求,辽宁省监狱管理局2018年应编制绩效目标的项目共119个,实际编制绩效目标的项目共119个,涉及资金56,867.1万元,编制绩效目标的项目覆盖率(实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目)为100%。

 

 

  

  

  第四部分 名词解释

  (各部门根据本部门实际情况填写)

  1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

  2.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  4.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

  5.行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

  6.政府性基金收入:反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

  7.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

  8.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  9.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  10.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  11.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。

  12.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

  13.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

  14.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

  15.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

  16.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

  17.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  18.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

  19.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

  

  

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