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辽宁省监狱管理局2016年度部门决算
发布时间:2017年09月01日 来源:辽宁省监狱管理局

  

   

 

 

第一部分    辽宁省监狱管理局概况

一、 主要职责及机构设置情况

二、 部门决算单位构成

第二部分    辽宁省监狱管理局2016年度部门决算报表

一、2016年度收入支出决算总表

二、2016年度收入决算表

三、2016年度支出决算表

四、2016年度财政拨款收入支出决算表

五、2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2016年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分    辽宁省监狱管理局2016年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

 

 

 

 

第一部分 辽宁省监狱管理局概况

 

一、主要职责及机构设置情况

(一)主要职责

1、贯彻执行国家关于监狱改造罪犯工作的法律法规和方针政策,拟订全省监狱建设发展和改革规划并组织实施,研究拟订全省监狱工作的政策、规章制度。  

2、监督检查全省监狱法律、法规和刑罚执行情况,指导重要罪犯的关押改造工作,负责全省监狱罪犯的收押及调配,指导全省监狱狱务公开和政务公开工作。  

3、组织开展和监督检查全省监狱的狱政管理、教育改造、生活卫生、狱内侦查和应急管理工作,负责拟订全省监狱信息化建设规划并组织实施,指导监狱技术装备工作,推进现代化文明监狱建设。  

4、指导全省监狱人民警察和职工队伍建设,监督全省监狱人民警察的执法情况,负责省属监狱系统内部审计工作,负责省属监狱系统基层党的建设和领导班子建设,按权限负责省属监狱领导干部的管理工作,负责省属监狱系统事业人员管理工作。  

5、指导省属监狱的企业生产、社会保障工作,指导监狱经济结构调整和企业管理工作。  

6、指导全省监狱的基础建设,监督、管理机关及省属监狱的财政经费和国有资产,负责省属监狱系统警用装备的调配、处置工作。  

7、指导全省监狱对外交流和宣传。  

8、承办省政府及省司法厅交办的其他事项。

机构设置

根据上述职责,省监狱管理局设23个内设机构:

1、办公室。

负责拟订全省监狱工作改革发展规划和工作计划,组织起草综合性文件、报告,组织综合性调研活动,负责监狱工作信息和综合统计工作,负责机关文电、会务、印信、机要、档案、信访、保卫、接待等行政管理工作。

2、指挥中心。

拟订全省监狱应急管理规章制度,负责全省监狱应急管理工作的监督、检查和指导,负责全省监狱突发事件信息的综合、分析、上报、发布工作以及应急处置的组织、指挥、协调和善后工作。

3、刑罚执行处。

负责全省监狱刑罚执行工作,按管理权限受理罪犯的申诉、控告、检举,指导监狱减刑、假释、暂予监外执行工作,承办死缓、无期徒刑罪犯减刑的审核呈报工作和罪犯暂予监外执行的审批工作,推进狱务公开,协助参与涉及减刑、假释、暂予监外执行案件的查处,指导全省监狱狱务公开工作。

4、狱政管理处。

负责监狱的监管安全工作,负责全省罪犯的收押、释放、分配、调遣的管理工作,指导对罪犯的分押分管、规范化管理、日常监督考核、行政奖惩工作,指导重要罪犯的关押改造管理工作,负责指导全省监狱防逃追捕工作,负责与公安机关、看押武警部队的沟通协调,指导全省监狱的武装警戒工作,负责全省监狱系统的枪支弹药管理工作,负责涉及罪犯监管信访案件的接访和查处工作。

5、教育改造处。

组织安排全省监狱在押罪犯的政治、思想、文化、职业技术教育,指导监狱对罪犯的个别教育、分类教育、辅助教育以及心理矫治工作,指导未成年犯管教工作,参与社会综合治理和联合帮教工作。

6、医疗卫生处。

负责拟订全省监狱罪犯医疗卫生工作规划并组织实施,指导监狱医院(卫生所)罪犯医疗卫生和疾病防控工作,协调监狱突发公共卫生事件、医疗事故纠纷应急处置工作,负责罪犯外诊病情审查工作,负责监狱系统医疗人员培训、技能考核、继续教育工作,组织推进监狱医疗卫生社会化改革工作。

7、生活管理处。

负责拟订全省监狱罪犯生活管理工作规划并组织实施,负责监督检查罪犯伙食管理、内务管理与环境建设规划、生活标准和落实情况,负责全省监狱罪犯被服管理工作。

8、狱内侦查处。

负责全省监狱狱情分析和研判工作,指导狱内案件侦查与防范工作,指导排查与管理特殊危险罪犯工作,负责罪犯解回审理审批工作,负责罪犯重大立功审核工作,负责狱内侦查人民警察队伍业务建设工作。

政治部(系统工会)。

政治部下设组织处、干部处和宣传处。

9、组织处。

负责省属监狱系统基层党组织建设相关工作,负责省属监狱系统人民警察和职工队伍典型推荐、奖励、评优创模工作,负责省属监狱系统工会工作。

10、干部处。

负责省属监狱系统公务员管理工作,按权限管理省属监狱系统领导干部,负责省属监狱系统人民警察警衔评定申报工作,负责全系统人民警察的培训工作,负责省属监狱系统干部队伍建设工作,负责省属监狱系统人民警察劳资工作,负责局机关及省属监狱系统离退休干部管理工作。

11、宣传处。

指导全省监狱系统的思想政治、宣传教育和精神文明建设工作,负责省属监狱系统人民警察思想教育工作,负责省局门户网站和新媒体的管理维护、涉狱网络舆情应对工作。

12、规划科技处。

拟订全省监狱建设中长期发展规划,指导协调监狱场所布局,编制全系统监狱建设、安全警戒措施、场地及配套设施的年度投资计划,组织开展项目报批、建设、竣工验收工作,研究拟订全系统科技中长期发展规划及年度计划并组织实施。

13、行政财务处。

指导全省监狱财务工作,监督检查省属监狱系统预算执行和经费使用情况,负责局机关经费核算工作,负责省属监狱系统资产管理、政府采购和基础建设财务管理等工作。

14、装备管理处。

拟订省属监狱系统警用装备维护管理规章制度并组织实施,负责省属监狱系统警用装备的调配、补充和处置工作,负责组织警用装备科研、技术创新、新装备的使用培训等工作,负责局机关后勤保障工作,指导省属监狱系统节能减排工作。

15、信息技术处。

拟订全省监狱系统信息化建设规划并组织实施,检查指导全省监狱系统通信网络、安全体系、业务应用系统的建设和管理。

16、法制处。

负责全省监狱系统法制建设工作,参与有关监狱工作法规规章及规范性文件的修改、拟订及备案工作,负责人大代表建议、政协委员提案及司法建议函承办工作,负责受理职责范围内国家刑事赔偿案件的复议、应诉和赔偿等工作,负责执法档案管理工作,负责涉法涉诉信访案件司法导入工作。

17、警务督察处。

指导全省监狱执行警务督察工作各项规章制度建设,监督检查全省监狱人民警察依法履行职责、行使职权和遵守纪律情况,监督检查全省监狱人民警察文明执勤、文明执法和遵守警容风纪规定情况,监督检查全省监狱人民警察佩戴和使用武器、警械以及警用车辆、警用标志情况,负责政务督查、行政效能监督检查和目标绩效考核工作,负责现代化文明监狱的创建工作。

18、审计处。

拟订省属监狱系统年度审计工作计划并组织实施,负责组织对省属监狱系统的离任经济审计、经济责任审计、年度财务收支审计和基建项目审计,负责处理省属监狱系统内部审计争议,负责对省属监狱系统内部审计工作进行业务指导和业务培训。

19、事业人员管理处。

负责省属监狱系统事业管理人员及事业工人管理、劳动工资、社会保险、福利待遇、考核奖惩等工作,负责事业管理人员队伍建设工作。

省监狱企业集团公司。

集团公司下设企业管理处、安全生产监督管理处、企业财务资产处和劳动改造处。

20、企业管理处。

负责拟订全省监狱企业产业、产品结构调整规划方案和中长期发展规划,负责省属监狱企业生产综合统计、经济运行、项目投资、技术改造计划工作,负责节能降耗、清洁生产和环境保护等企业管理工作,负责收集发布产业信息和监狱生产信息,指导省属监狱企业招商和绩效考核工作,负责省属监狱企业人事管理(含大集体职工)、业务培训、人力资源规划和队伍建设工作。

21、安全生产监督管理处。

负责全省监狱系统安全生产管理工作,负责拟订全省监狱系统安全生产目标、工作计划和各项规章制度,并对全省监狱系统安全生产工作进行指导、监督、检查,负责省属监狱系统工伤管理工作。

22、企业财务资产处。

负责省属监狱企业国有资产监督管理,负责资产重组、合资合作、产权变动等事项管理,负责省属监狱企业财务监督管理,组织编制预决算,落实各项税收优惠政策,负责监狱企业资金监督管理。

23、劳动改造处。

负责监督管理全省监狱企业劳动改造项目,负责罪犯劳动报酬相关工作,负责罪犯劳动技能培训和技术级别评定工作,负责罪犯劳动保护工作,负责刑满释放人员就业安置的协调工作,负责省属监狱农场农业综合开发相关工作。

机关党委办公室(人事处):负责机关党群、机构编制、人事管理、干部培训和队伍建设等工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省监狱管理局2016年部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.辽宁省监狱管理局(本级)

2.辽宁省沈阳第一监狱

3.辽宁省沈阳第二监狱

4.辽宁省沈阳新入监犯监狱

5.辽宁省监狱警察接待中心

6.辽宁省女子监狱

7.辽宁省沈阳造化监狱

8.辽宁省抚顺第一监狱

9.辽宁省抚顺第二监狱

10.辽宁省锦州监狱

11.辽宁省罪犯改造研究所

12.辽宁省辽阳第一监狱

13.辽宁省辽阳第二监狱

14.辽宁省大连南关岭监狱

15.辽宁省瓦房店监狱

16.辽宁省凌源监狱管理分局

17.辽宁省凌源第一监狱

18.辽宁省凌源第二监狱

19.辽宁省凌源第三监狱

20.辽宁省凌源第四监狱

21.辽宁省凌源第五监狱

22.辽宁省凌源监狱管理分局直属监区

23.辽宁省凌源第六监狱

24.辽宁省辽西新康监狱

25.辽宁省凌源监狱应急指挥中心

26.辽宁省营口监狱

27.辽宁省盘锦监狱

28.辽宁省康平监狱

29.辽宁省北镇监狱

30.辽宁省沈阳监狱管理分局

31.辽宁省沈阳新康监狱

32.辽宁省监狱管理局设计研究院

33.辽宁省监狱管理局警用装备站

34.辽宁省铁岭监狱

35.辽宁省鞍山南台监狱

36.辽宁省辽南新康监狱

37.辽宁省辽南新入监犯监狱

38.辽宁省辽西新入监犯监狱

39.辽宁省未成年犯管教所

40.辽宁省监狱管理局警务训练基地

41.辽宁省沈阳新康监狱(医院)(新增差额表)

42.辽宁省辽西新康监狱(医院)(新增差额表)

43.辽宁省辽南新康监狱(医院)(新增差额表)

 

第二部分 辽宁省监狱管理局2016年度部门决算公开报表

(附表)

 

第三部分 辽宁省监狱管理局2016年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计386,465.77万元,包括:

1.财政拨款收入305,070.98万元,其中:公共预算财政拨款收入304,782.98万元,政府性基金收入288万元。2015年财政拨款收入261,099.28万元,其中:公共预算财政拨款收入260,862.28万元,政府性基金收入237万元。增加43,971.7万元,主要原因为人员政策性调资等。

2.事业收入60万元,主要是弥补罪犯改造研究所经费不足主管部门拨入收入。2015年事业收入25万元,增加35万元,主要原因为经费缺口较大需要增加收入弥补。

3.其他收入50,721.79万元,主要是罪犯劳动补偿费、监狱劳务净收入等收入。2015年其他收入40,425.38万元,增加10,296.41万元,主要原因为支出相应增加。

4.上年结转和结余30,613万元,主要是上一年结转基建和专项资金等。2015年上年结转和结余29,262.64万元,增加1,350.36万元。

(二)支出总计344,053.45万元,包括:

1.基本支出266,478.36万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出148,611.49万元,对个人和家庭的补助支出85,213.05万元,商品和服务支出32,291.60万元,其他资本性支出362.22万元。2015年基本支出224,637.86万元,其中:工资福利支出121,871.89万元,对个人和家庭的补助支出63,017.04万元,商品和服务支出39,748.93万元。增加41,840.5万元,主要原因为人员调资等工资性支出等。

2.项目支出77,575.09万元,主要包括行政事业类项目支出70,251.72万元、基本建设类项目支出7,323.37万元。2015年项目支出75,246.89万元,其中:基本建设类项目支出7,209.41万元、行政事业类项目支出68,037.48万元增加2,328.2万元,主要原因为增加大型维修项目支出等。

(三)年末结转和结余及结余分配42,412.32万元

1.年末结转和结余41,809.14万元,其中:基本支出结转和结余5,023.75万元,主要为需在年底考核结束后于下一年支付发放的在职干警十三月工资等;基本建设项目结转和结余26,442.53万元,原因为基建工程未竣工决算,无法列支结转;项目支出结转和结余10,342.86万元,主要是有关专项未执行完毕,来年继续使用。2015年末结转和结余30,927.55万元其中基本支出结转和结余3,881.19万元基本建设项目结转和结余14,213.24万元项目支出结转和结余12,833.12万元增加10,881.59万元,主要原因为基建项目指标下达较晚,由于是季节性支出当年未开工等。

2.结余分配603.18万元,为当年新增差额表填报单位辽宁省辽西新康监狱(医院)余额。

二、财政拨款支出决算情况

(一)总体情况

财政拨款支出决算反映辽宁省监狱管理局2016年整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年度财政拨款支出292,309.87万元,其中:基本支出239,534.84万元,项目支出52,775.03万元。2015年度财政拨款支出259,666.40万元,其中:基本支出205,983.51万元,项目支出53,682.89万元。基本支出增加33,551.33万元,主要是由于调资并补发工资等原因造成;项目支出减少907.86万元,属于正常范围变动。

(二)具体情况

2016年度财政拨款支出292,309.87万元,按支出功能分类科目分,包括公共安全支出214,063.43万元,教育支出85万元,社会保障和就业支出49,179.96万元,医疗卫生支出15,431.35万元,节能环保支出184万元,城乡社区支出346.62万元,农林水支出758.61万元,住房保障支出12,260.90万元。

1.公共安全支出214,063.43万元,主要是各项人员及公用经费支出。

2.教育支出85万元,主要是1家单位有关教育支出。

3.社会保障和就业支出49,179.96万元,主要是离退休人员支出等。

4.医疗卫生支出15,431.35万元,主要是医疗保险缴费及3家新增单位(医院)差额表相关数据。

5.节能环保支出184万元,主要是1家单位排污费支出。

6.城乡社区支出346.62万元,主要是3家农场单位相关支出。

7.农林水支出758.61万元,主要是4家农场单位相关支出。

8.住房保障支出12,260.90万元,主要是住房公积金支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016年度我系统公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2,059.45万元,其中:公务用车运行维护费1,996.82万元、公务接待费62.63万元。2016年度“三公”经费支出比2015年减少1,805.88万元,降低46.7%,主要是由于公车改革后当年没有发生购置费用减少1,087.02万元,当年没有因公出国(境)费减少6.29万元,另外由于我系统不断规范公务接待、强化公务用车管理等原因,公车运行费用减少682.15万元,公务接待费减少30.42万元。

1.公务用车运行维护费1,996.82万元,2016年我系统年末公务用车保有量868辆,平均2.3万元/台

2.公务接待费62.63万元,主要用于单位日常公务接待等。2016年我系统国内公务接待累计900批次,6,331人。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出29,580.25万元,比2015年36,182.57万元减少6,602.32万元,降低18.2%,主要原因是大力压缩公用经费支出。

(二)政府采购支出情况

2016年政府采购支出总额17,269.84万元,其中:政府采购货物支出7,896.5万元,政府采购工程支出8,787.11万元,政府采购服务支出586.23万元。授予中小企业合同金额15,877.78万元,占政府采购支出总额的91.9%,其中:授予小微企业合同金额10,288.68万元,占政府采购支出总额的59.6%。

(三)国有资产占用情况

截至2016年12月31日共有车辆868辆,其中:一般公务用车199辆,一般执法执勤用车369辆,特种专业技术用车147辆,其他用车153辆。单价50万元以上通用设备72台(套),单价100万元以上专用设备34台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

按照省财政厅要求,我局配合省财政厅聘请的会计师事务所对2016年初预算安排的项目支出进行了重点评价,涉及资金3,613万元,绩效评价综合得分91分,评价等级为优秀;同时为进一步加强我局项目绩效管理,我局聘请会计师事务所对执行中追加的项目支出开展了绩效自评,涉及资金8,994.1万元,绩效评价综合得分90分,评价等级为优秀。项目绩效评价覆盖率100%。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题:一是部分项目合同签订不严密,没有要求质保金;二是部分项目财务核算不完善,科目不正确;三是部分项目支行进度较慢,没有达到年初预计进度。下一步将采取以下措施加以改进:一是进一步提高认知,加强组织管理,建立健全目标管理和绩效考核机制;二是监督预算执行进度,建立约谈机制,强化项目资金使用管理;三是合理分配预算资金,强化绩效考核结果应用

 

第四部分 名词解释

 

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

5.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

9.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

13.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

14.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

16.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

17.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。

18.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

20.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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